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小米开发平台财务结算常见问题

作者:毛凌国 浏览: 发表时间:2023-01-15 12:41:20 来源:狮龙书廊

小米开发平台财务结算常见问题


通用说明

1. 所填发票金额与应填发票总额需一致,否则提交失败,请检查发票金额正确性;

2. 所填发票号码需保证***性、真实性,若出现重复票号则保存失败;

3. 发票信息一经提交,不支持编辑修改,请确保所填信息准确无误;

4. 增值税专用发票

  • 开发者提供税率为6%的增值税专用发票,扣税率:0%(米盟不会扣除增值税税差、增值税附加税税差);
  • 开发者提供税率为3%的增值税专用发票,扣税率:3.36%(米盟扣除3%的增值税税差、0.36%的增值税附加税差);
  • 开发者提供税率为1%的增值税专用发票,扣税率:5.6%(米盟扣除5%的增值税税差、0.6%的增值税附加税差);

5. 增值税普通发票

  • 开发者提供6%、3%、1%、免税的增值税普通发票,扣税率:6.72%(米盟扣除6%的增值税税差、0.72%的增值税附加税差);

6. 收款公司需要发生变更的,请先联系对接商务签署代收款委托协议,或者提供工商变更文件,由联盟运营协助修改。


Q1:发票“货物或应税劳务、服务名称”( 亦称项目名称、品名)应该怎么开?

1. 建议使用:“*广告服务*广告发布费”或“*信息技术服务*信息服务费”;

2. 若以上两种均无法开具,请联系mi-ssp@xiaomi.com 或对接运营/商务。


Q2:账号信息 - 财务资料中未找到我使用的银行或开户行信息

1. 在收款银行中选择“ 其他银行 ”进行尝试,若仍然没有,请联系mi-ssp@xiaomi.com 或对接运营,提供以下信息为您添加(范例):

省:北京市

市:北京市

银行总行(全称):中国工商银行股份有限公司

银行支行(仅填写支行):中关村支行


Q3:开票金额以哪个为准

开票金额以账单显示的“税后收入”为准,且发票必须按月开

说明:

1. 开票主体必须和“发票详情”页右上角的小米财务公司保持一致;

2. 开票金额必须和圈出来的“账单金额”保持一致;

3. 发票税率必须和页面显示的税率保持一致;

4. 联系人、电话和地址务必正确,以便后续发票有问题可原路退回。


Q4:发票开错了怎么办?

1. 如发票已经上传且寄出:财务验票时,错误发票会验收失败,并按照“发票详情”页面填写的地址原路退回;

2. 如错误发票已上传但未寄出,请参考“联系我们”描述问题发至mi-ssp@xiaomi.com 会有对接人跟进


Q5SSP后台填写错了税率并且已出账如何处理?

1. 需在后台立即修改为正确税率,避免再次出错;

2. 本次多扣或少扣的税差金额,会在次月账单中进行补回或补扣,若下月账单不足以扣除税差,则暂停结算,请参考“联系我们”描述问题发至mi-ssp@xiaomi.com 会有对接人跟进


Q6:免税普票

1. 关于2022年4月1日前已签合同未开票的处理,可参考关于《***税务总局关于小规模纳税人免征增值税等征收管理事项的公告》的解读***条

a. 小规模纳税人取得适用3%征收率的应税销售收入是否适用免税政策,应根据纳税人取得应税销售收入的纳税义务发生时间进行判断;

b. 纳税人取得适用3%征收率的销售收入,纳税义务发生时间在2022年4月1日至12月31日的,方可适用免税政策,若纳税义务发生时间在2022年3月31日前的,则应按照此前相关政策规定执行;

c. 总结:纳税义务发生在2022年3月31日前的,按照之前税率开票(3%或1%),纳税义务发生时间在2022年4月1日至12月31日的适用免税政策。


Q7:个人开发者结算

1. 根据相关税法规定,办理了税务登记的个人开发者,月收入≥2万元人民币时,需提供合规的增值税普通发票申请结算,同时需提供:

临时税务登记编号、有效期、登记证电子版,邮件发送至mi-ssp@xiaomi.com,邮件内容:

标题:

【个人开发者】开发者名称-开发者ID-对应结算年月

内容:

开发者ID:

开发者名称:

结算申请:结算账单年月、金额明细

附件提供:临时税务登记编号、有效期、登记证电子版文件

2. 未办理税务登记的个人开发者,月收入≥500元人民币时,需提供合规的增值税普通发票申请结算,电子发票请提供ofd文件;

3. 发票内容:详见Q1,请代开票时注意。

4. 如开发者账号内存在“个人”和“企业”两部分账单,需要分开结算不可合并结算,即个人部分结算给个人,企业部分结算给企业;

5. 如“个人”部分账单多月未结算,在需要合并结算且需要合并扣税,建议“个人”部分账单一定要按月按时结算。


Q8:全电发票结算(非电子发票)

1. 建议使用纸质发票进行结算,流程便捷且结算周期更快;

2. 确实无法开具的,可使用全电发票结算,但结算周期不可控(预计会延长2-4周)正在持续优化,流程如下:

  a. 上传全电发票,系统自动识别后无需保存、无需填写发票代码,直接点击右上角打印机图标打印发票信息单(请仔细检查账单金额、发票总额应与税后收入相同)

  b. 打印全电发票、发票信息单(盖公章)快递至米盟结算组;

  c. 同时用附件形式将全电发票ofd文件全电发票pdf文件税务局官网查验截图(整个网页)发票信息单照片或扫描件均可,发送至 mi-ssp@xiaomi.com ;

标题:

【全电发票】公司名称-开发者ID-对应结算年月

内容:

开发者ID:

公司名称:

快递单号:

账单金额(SSP账单-税收收入为准):

特别说明:

1. 电子版发票在财务查验通过且付款之后不接受任何理由的退票;

2. 税务局官网查验截图步骤:

  a. 打开:https://inv-veri.chinatax.gov.cn

  b. 输入发票号码、开票日期、开具金额(不含税)、验证码

  c. 点击查验并截取整个网页,保存成图片/命名(公司名称-开发者ID-对应结算年月),在邮件附件中提供。


Q9:电子发票结算(非全电发票)

  a. 上传电子发票,系统识别成功后点击右上角打印机图标打印发票信息单(请仔细检查账单金额、发票总额应与税后收入相同)

  b. 打印电子发票、发票信息单(盖公章)快递至米盟结算组;

  c. 同时用附件形式将电子发票ofd文件发送至 mi-ssp@xiaomi.com ;

标题:

【电子发票】公司名称-开发者ID-对应结算年月

内容:

开发者ID:

公司名称:

快递单号:

账单金额(SSP账单-税收收入为准):

特别说明:

1. 电子版发票在财务查验通过且付款之后不接受任何理由的退票。


全电发票、电子发票示例图

上传文件

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